最新: 10-Q  ·  2026-02-25

シノプシス

Synopsys, Inc.

EDA (電子設計自動化) ソフトウェア最大手。半導体設計ツール + IP コア + ソフトウェア品質ソリューションを提供する。

SNPSテクノロジー公式 IR

次回決算予定

2026.05.20 · 水曜

コンセンサス予想

売上予想
3,620 億円
EPS 予想 (調整後)
507.0 円

最新四半期

FY2026 Q1· 2026-02-25 発表
売上
3,776 億円
売上 YoY
+65.5%

前年同期比

売上 QoQ
+6.8%

前期比

EPS (GAAP)
53.3 円
EPS YoY
-82.0%

前年同期比

EPS QoQ
-86.1%

前期比

売上構成

2026-02-25 発表

売上構成比前年比
  • 期間契約製品1,491 億円39.5%+14.9%
  • 一括売上製品1,162 億円30.8%+101.4%
  • 保守・サービス1,122 億円29.7%+176.4%

指標推移

直近 6 四半期

売上

億円

売上推移の折れ線チャート35073058261024Q425Q125Q225Q325Q426Q13776

EPS (GAAP)

円

EPS (GAAP)推移の折れ線チャート929.4608.9288.324Q425Q125Q225Q325Q426Q153.3

営業利益

億円

営業利益推移の折れ線チャート48037426924Q425Q125Q225Q325Q426Q1318

フリーキャッシュフロー

億円

フリーキャッシュフロー推移の折れ線チャート102558815124Q425Q125Q225Q325Q426Q11288

財務指標

四半期

期間売上高粗利益営業利益純利益FCFEPS (GAAP)
FY2026 Q13,776 億円+65.5% YoY+6.8% QoQ2,777 億円+49.4% YoY+10.7% QoQ318 億円-19.4% YoY+67.3% QoQ102 億円-78.0% YoY-85.5% QoQ1,288 億円黒転 YoY+35.7% QoQ53.3 円-82.0% YoY-86.1% QoQ
FY2025 Q43,547 億円+37.8% YoY+29.6% QoQ2,517 億円+26.9% YoY+17.7% QoQ191 億円-60.9% YoY-26.5% QoQ706 億円-59.7% YoY+85.0% QoQ952 億円+11.6% YoY-4.3% QoQ383.9 円-65.8% YoY+62.7% QoQ
FY2025 Q32,553 億円+14.0% YoY+8.4% QoQ1,995 億円+10.0% YoY+5.7% QoQ243 億円-54.1% YoY-56.1% QoQ356 億円-40.6% YoY-29.8% QoQ928 億円+52.2% YoY+187.7% QoQ220.1 円-42.5% YoY-32.1% QoQ
FY2025 Q22,317 億円+10.3% YoY+10.2% QoQ1,857 億円+11.4% YoY+8.5% QoQ544 億円+13.4% YoY+49.5% QoQ499 億円+18.2% YoY+16.8% QoQ317 億円-49.8% YoY黒転 QoQ319.1 円+17.6% YoY+16.9% QoQ
FY2025 Q12,281 億円-3.7% YoY-11.0% QoQ1,858 億円-3.8% YoY-6.0% QoQ395 億円-28.6% YoY-19.0% QoQ463 億円-34.2% YoY-73.5% QoQ-170 億円赤字縮小 YoY赤転 QoQ296.2 円-34.6% YoY-73.5% QoQ
FY2024 Q42,574 億円+22.1% YoY+7.2% QoQ1,984 億円+14.5% YoY+2.1% QoQ489 億円-26.8% YoY-13.7% QoQ1,753 億円+219.1% YoY+173.0% QoQ853 億円+98.6% YoY+30.5% QoQ1121.7 円+218.3% YoY+173.2% QoQ

年次

期間売上高粗利益営業利益純利益FCFEPS (GAAP)
FY2025 FY1.11 兆円+15.1% YoY8,543 億円+11.2% YoY1,439 億円-32.5% YoY2,096 億円-41.1% YoY2,122 億円+6.4% YoY1264.9 円-44.6% YoY
FY2024 FY9,640 億円+15.2% YoY7,681 億円+13.9% YoY2,133 億円+6.5% YoY3,561 億円+84.0% YoY1,994 億円-16.3% YoY2282.7 円+83.2% YoY
FY2023 FY8,366 億円+15.2% YoY6,745 億円+15.3% YoY2,003 億円+10.8% YoY1,935 億円+24.9% YoY2,381 億円-5.5% YoY1246.0 円+25.9% YoY
FY2022 FY7,241 億円5,832 億円1,802 億円1,545 億円2,514 億円986.7 円

提出書類

10-Q

2026.02.25

水曜

Ansys買収効果で売上66%増も、のれん償却・リストラ費用・金利負担でEPSは大幅減、Design IPセグメントは減収減益

  • 売上高は24.1億ドル（前年同期比+66%）。Ansys貢献が8.86億ドル
  • GAAPベースの営業利益は2.03億ドル（前年同期2.52億ドルから▲19%）。のれん償却費4.04億ドル（前年同期0.13億ドル）、リストラ費用1.18億ドルが重石
  • Synopsys帰属純利益は0.65億ドル（同2.96億ドルから▲78%）。希薄化後EPSは0.34ドル（同1.89ドル）
  • Design Automationセグメントの調整後営業利益率は47%（前年同期40%から改善）。一方Design IPセグメントは調整後営業利益率16%（同29%から悪化）、調整後営業利益は6,610万ドル（同1.27億ドルから▲48%）
  • バックログ(未履行契約)は113億ドル。うち非取消可能FSAコミットメント19億ドルを含む

背景・要因

  • Ansys（2025年7月買収完了）の売上貢献：8.86億ドル（時間ベース0.78億ドル、 upfront製品3.83億ドル、メンテナンス4.04億ドル）
  • 買収に伴うのれん償却費の急増：合計4.04億ドル（前年同期0.13億ドル）
  • リストラ費用1.18億ドル（2026年リストラ計画に関連する人員削減）
  • 金利費用1.63億ドル（前年同期0.11億ドル）。Senior Notes発行による借入金増加
  • Design IPセグメントの減収（前年同期比▲6%）。リソース再配分の影響

リスク・懸念

  • Design IPセグメントの低迷が継続する可能性。リソース再配分策の効果が不透明
  • 米中貿易摩擦・輸出規制（BISエンティティリスト等）の強化が中国ビジネスに影響を与えるリスク
  • マクロ経済の不確実性（関税・金利上昇・地政学リスク）が顧客の支出延期やFSA引出遅延を招くリスク
  • Ansys統合のリスク：期待したシナジーが実現しない、統合コストが想定を上回る可能性
  • 訴訟リスク：Design IPセグメントの業績に関する株主代表訴訟（クラスアクション）が係属中

原文

SEC EDGARGoogle翻訳.txt
8-K

2026.02.25

水曜

Ansys統合効果で売上急伸、Non-GAAP EPSはガイダンス上限を上回る。通期売上見通しは据え置き

  • 売上高は前年同期比65.5%増の$2,409M（ガイダンス上限）、Non-GAAP EPS $3.77はガイダンスを上回る（前年同期$3.03）。GAAP EPS $0.34はAnsys関連無形資産償却・リストラ費用が重石に
  • Design Automationセグメント売上は前年$1,020M→$2,002Mへ急拡大（Ansys統合効果）。Design IPセグメント売上は$435M→$407Mに減少
  • GAAP営業利益$203M（前年$252M）は減少。Non-GAAP調整後セグメント営業利益は$1,014M（前年$531M）と大幅増
  • 取締役会が最大$2.0Bの自社株買い枠の補充を承認
  • 通期売上ガイダンスは$9.56-9.66B（中央値$9.61B）を据え置き。うちAnsys寄与分として約$2.9Bを見込む

会社ガイダンス

次四半期

第2四半期（2026年4月30日まで）：売上$2,225-2,275M、GAAP EPS $0.23-0.43、Non-GAAP EPS $3.11-3.17。Non-GAAP税率18%。

通期

通期（2026年10月31日まで）：売上$9,560-9,660M（中央値$9,610M、Ansys寄与分約$2.9B含む）、GAAP EPS $2.21-2.62、Non-GAAP EPS $14.38-14.46。営業キャッシュフロー約$2,200M、フリーキャッシュフロー約$1,900M、設備投資約$300M。Non-GAAP税率18%。

背景・要因

  • Ansys統合によるDesign Automationセグメントの大幅な収益拡大（売上は約2倍に）
  • AI関連の半導体R&D需要が業界全体を下支え
  • GAAP EPSの大幅低下はAnsys買収に伴う無形資産償却（$404M）とリストラ費用（$118M）の計上によるもの

リスク・懸念

  • 米国輸出規制・Entity List制限のさらなる変更が業績に影響を与える可能性
  • マクロ経済の不確実性および地政学的リスク
  • 半導体・エレクトロニクス業界の成長鈍化リスク
  • Ansys統合の期待されたシナジーが実現しないリスク

原文

SEC EDGARGoogle翻訳.txt