最新: 10-Q  ·  2026-05-27

シノプシス

Synopsys, Inc.

EDA (電子設計自動化) ソフトウェア最大手。半導体設計ツール + IP コア + ソフトウェア品質ソリューションを提供する。

SNPSテクノロジー公式 IR

次回決算予定

2026.08.19 · 水曜

コンセンサス予想

売上予想
4,069 億円
EPS 予想 (調整後)
611.9 円

最新四半期

FY2026 Q2· 2026-05-27 発表
売上
3,628 億円
売上 YoY
+41.9%

前年同期比

売上 QoQ
-5.5%

前期比

EPS (GAAP)
14.3 円
EPS YoY
-95.9%

前年同期比

EPS QoQ
-73.5%

前期比

売上構成

2026-05-27 発表

売上構成比前年比
  • Time-based products1,508 億円41.5%+14.2%
  • Maintenance and service1,250 億円34.5%+195.6%
  • Upfront products871 億円24.0%+7.0%

指標推移

直近 6 四半期

売上

億円

売上推移の折れ線チャート35073058261025Q125Q225Q325Q426Q126Q23628

EPS (GAAP)

円

EPS (GAAP)推移の折れ線チャート317.3206.595.625Q125Q225Q325Q426Q126Q214.3

営業利益

億円

営業利益推移の折れ線チャート52640428125Q125Q225Q325Q426Q126Q2192

フリーキャッシュフロー

億円

フリーキャッシュフロー推移の折れ線チャート102558815125Q125Q225Q325Q426Q126Q2916

財務指標

四半期

期間売上高粗利益営業利益純利益FCFEPS (GAAP)
FY2026 Q23,628 億円+41.9% YoY-5.5% QoQ2,624 億円+28.0% YoY-7.1% QoQ192 億円-68.0% YoY-40.7% QoQ27 億円-95.0% YoY-73.7% QoQ916 億円+161.5% YoY-30.0% QoQ14.3 円-95.9% YoY-73.5% QoQ
FY2026 Q13,776 億円+65.5% YoY+6.8% QoQ2,777 億円+49.4% YoY+10.7% QoQ318 億円-19.4% YoY+67.3% QoQ102 億円-78.0% YoY-85.5% QoQ1,288 億円黒転 YoY+35.7% QoQ53.3 円-82.0% YoY-86.1% QoQ
FY2025 Q43,547 億円+37.8% YoY+29.6% QoQ2,517 億円+26.9% YoY+17.7% QoQ191 億円-60.9% YoY-26.5% QoQ706 億円-59.7% YoY+85.0% QoQ952 億円+11.6% YoY-4.3% QoQ383.9 円-65.8% YoY+62.7% QoQ
FY2025 Q32,553 億円+14.0% YoY+8.4% QoQ1,995 億円+10.0% YoY+5.7% QoQ243 億円-54.1% YoY-56.1% QoQ356 億円-40.6% YoY-29.8% QoQ928 億円+52.2% YoY+187.7% QoQ220.1 円-42.5% YoY-32.1% QoQ
FY2025 Q22,558 億円+10.3% YoY+10.2% QoQ2,050 億円+11.4% YoY+8.5% QoQ600 億円+13.4% YoY+49.5% QoQ551 億円+18.2% YoY+16.8% QoQ350 億円-49.8% YoY黒転 QoQ352.3 円+17.6% YoY+16.9% QoQ
FY2025 Q12,281 億円-3.7% YoY-11.0% QoQ1,858 億円-3.8% YoY-6.0% QoQ395 億円-28.6% YoY-19.0% QoQ463 億円-34.2% YoY-73.5% QoQ-170 億円赤字縮小 YoY赤転 QoQ296.2 円-34.6% YoY-73.5% QoQ

年次

期間売上高粗利益営業利益純利益FCFEPS (GAAP)
FY2025 FY1.11 兆円+15.1% YoY8,543 億円+11.2% YoY1,439 億円-32.5% YoY2,096 億円-41.1% YoY2,122 億円+6.4% YoY1264.9 円-44.6% YoY
FY2024 FY9,640 億円+15.2% YoY7,681 億円+13.9% YoY2,133 億円+6.5% YoY3,561 億円+84.0% YoY1,994 億円-16.3% YoY2282.7 円+83.2% YoY
FY2023 FY8,366 億円+15.2% YoY6,745 億円+15.3% YoY2,003 億円+10.8% YoY1,935 億円+24.9% YoY2,381 億円-5.5% YoY1246.0 円+25.9% YoY
FY2022 FY7,241 億円5,832 億円1,802 億円1,545 億円2,514 億円986.7 円

提出書類

10-Q

2026.05.27

水曜

Ansys買収効果で売上42%増も、のれん償却・リストラ費用で営業利益・EPSは大幅減。Design IPセグメントは依然軟調

  • 【売上高】Q2（2-4月期）は22.8億ドル（前年同期比+42%）。Ansysが6.5億ドル貢献、Design IPが6%減で相殺
  • 【EPS】Q2希薄化後EPSは0.09ドル（前年同期2.21ドル）。無形資産償却4.0億ドル、リストラ費用1.2億ドルが重石
  • 【営業利益】Q2営業利益は1.2億ドル（同▲68%）。調整後営業利益は9.0億ドル（同+48%）でビジネス自体は好調
  • 【セグメント】Design Automation調整後営業利益7.9億ドル（同+72%）で好調。Design IP調整後営業利益1.1億ドル（同▲26%）で低迷続く
  • 【キャッシュフロー】上半期営業CFは14.9億ドル（前年同期2.1億ドル）。NVIDIAへの第三者割当増資で20億ドル調達も、Term Loan35億ドル完済

会社ガイダンス

次四半期

本文中に次四半期（Q3 FY2026）の具体的な数値ガイダンスは明記なし。ただしバックログ11.0BドルのうちFSA除く部分の約49%が今後12ヶ月で収益認識される見通し。

通期

通期FY2026の具体的な数値ガイダンス（売上・EPS等）は10-Q本文中に明記なし。ただしリストラ計画の総費用は3.0〜3.5億ドル、大部分はFY2026中に発生見込み。実効税率はQ2が12.5%、上半期が17.0%。One Big Beautiful Bill Act（OBBB法）により国内研究開発費の即時費用化がFY2026から復活、キャッシュタックス減少。

背景・要因

  • Ansys買収（2025年7月完了）のフル四半期寄与：Q2で売上6.5億ドル、無形資産償却4.0億ドルを追加計上
  • 2026年リストラ計画（全社再編）：Q2に1.2億ドル、上半期累計2.3億ドルの費用。従業員削減による人件費減少が一部相殺
  • Design IPセグメントの低迷：Q2売上6%減、調整後営業利益26%減。リソース再配分と中国向け輸出規制の影響
  • 中国の輸出規制強化（BIS規制）がDesign IPの設計スタートに影響、先行き不透明
  • 金利収入の減少：平均現金残高減少によりQ2金利収入は1,290万ドル（前年同期8,990万ドル）

リスク・懸念

  • 米中貿易摩擦・輸出規制の拡大：中国市場でのDesign IPビジネスに今後も悪影響の可能性
  • 多額の有利子負債（約100億ドルのSenior Notes）：金利負担増・財務柔軟性の制限
  • Ansys統合リスク：想定通りのシナジーが実現しない可能性、統合コストの増加
  • 株主代表訴訟：Design IPセグメントの業績開示に関する複数のクラスアクション訴訟
  • マクロ経済不透明感：顧客の意思決定遅延・支出削減のリスク、半導体市況変動

原文

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8-K

2026.05.27

水曜

Q2売上高はガイダンス超過、通期売上高・非GAAP EPSガイダンスを上方修正。Ansys統合効果とコスト規律が奏功

  • Q2売上高は22.76億ドル（前年同期比+41.9%）、ガイダンスを上回る着地
  • 非GAAP EPSは3.35ドル（前年同期3.67ドルから減少）。GAAP EPSは0.09ドル（同2.24ドル）
  • Design Automationセグメントが売上の80%を占め、同セグメント調整後営業利益率は43.3%に改善
  • Design IPセグメント売上は4.54億ドル（前年同期比▲5.8%）、調整後営業利益率も24.4%に低下
  • 通期売上高ガイダンスを従来中間値96.1億ドルから96.65億ドルへ上方修正

会社ガイダンス

次四半期

2026年度第3四半期（2026年7月31日迄）：売上高24.1億〜24.6億ドル、非GAAP EPS 3.63〜3.69ドル、非GAAP経費14.4〜14.7億ドル、非GAAP実効税率18%

通期

2026年度通期（2026年10月31日迄）：売上高96.25億〜97.05億ドル（中間値96.65億ドル）、非GAAP EPS 14.72〜14.80ドル（中間値14.76ドル）、営業キャッシュフロー約23億ドル、フリーキャッシュフロー約20億ドル、設備投資約3億ドル、非GAAP実効税率18%

背景・要因

  • Ansys買収の売上貢献（Q2売上高にAnsys関連売上含む）が増収を牽引
  • Design Automationセグメントが前年同期比で大幅増収（約70%増）、規模拡大が進む
  • Design IPセグメントは前年同期比で減収、リソース再配分と一部事業売却の影響
  • 非GAAP EPSが減少した主因は希薄化効果（発行済株式数が前期比約23%増の1.92億株）

リスク・懸念

  • 米国政府の輸出管理規制・Entity List制限の変更リスク
  • 半導体・エレクトロニクス産業の成長不確実性
  • Ansys統合で想定したシナジーが実現しないリスク
  • Processor IP Solutions事業の売却完了に伴う影響
  • マクロ経済環境・地政学的リスクの不透明感

原文

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10-Q

2026.02.25

水曜

Ansys買収効果で売上66%増も、のれん償却・リストラ費用・金利負担でEPSは大幅減、Design IPセグメントは減収減益

  • 売上高は24.1億ドル（前年同期比+66%）。Ansys貢献が8.86億ドル
  • GAAPベースの営業利益は2.03億ドル（前年同期2.52億ドルから▲19%）。のれん償却費4.04億ドル（前年同期0.13億ドル）、リストラ費用1.18億ドルが重石
  • Synopsys帰属純利益は0.65億ドル（同2.96億ドルから▲78%）。希薄化後EPSは0.34ドル（同1.89ドル）
  • Design Automationセグメントの調整後営業利益率は47%（前年同期40%から改善）。一方Design IPセグメントは調整後営業利益率16%（同29%から悪化）、調整後営業利益は6,610万ドル（同1.27億ドルから▲48%）
  • バックログ(未履行契約)は113億ドル。うち非取消可能FSAコミットメント19億ドルを含む

背景・要因

  • Ansys（2025年7月買収完了）の売上貢献：8.86億ドル（時間ベース0.78億ドル、 upfront製品3.83億ドル、メンテナンス4.04億ドル）
  • 買収に伴うのれん償却費の急増：合計4.04億ドル（前年同期0.13億ドル）
  • リストラ費用1.18億ドル（2026年リストラ計画に関連する人員削減）
  • 金利費用1.63億ドル（前年同期0.11億ドル）。Senior Notes発行による借入金増加
  • Design IPセグメントの減収（前年同期比▲6%）。リソース再配分の影響

リスク・懸念

  • Design IPセグメントの低迷が継続する可能性。リソース再配分策の効果が不透明
  • 米中貿易摩擦・輸出規制（BISエンティティリスト等）の強化が中国ビジネスに影響を与えるリスク
  • マクロ経済の不確実性（関税・金利上昇・地政学リスク）が顧客の支出延期やFSA引出遅延を招くリスク
  • Ansys統合のリスク：期待したシナジーが実現しない、統合コストが想定を上回る可能性
  • 訴訟リスク：Design IPセグメントの業績に関する株主代表訴訟（クラスアクション）が係属中

原文

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8-K

2026.02.25

水曜

Ansys統合効果で売上急伸、Non-GAAP EPSはガイダンス上限を上回る。通期売上見通しは据え置き

  • 売上高は前年同期比65.5%増の$2,409M（ガイダンス上限）、Non-GAAP EPS $3.77はガイダンスを上回る（前年同期$3.03）。GAAP EPS $0.34はAnsys関連無形資産償却・リストラ費用が重石に
  • Design Automationセグメント売上は前年$1,020M→$2,002Mへ急拡大（Ansys統合効果）。Design IPセグメント売上は$435M→$407Mに減少
  • GAAP営業利益$203M（前年$252M）は減少。Non-GAAP調整後セグメント営業利益は$1,014M（前年$531M）と大幅増
  • 取締役会が最大$2.0Bの自社株買い枠の補充を承認
  • 通期売上ガイダンスは$9.56-9.66B（中央値$9.61B）を据え置き。うちAnsys寄与分として約$2.9Bを見込む

会社ガイダンス

次四半期

第2四半期（2026年4月30日まで）：売上$2,225-2,275M、GAAP EPS $0.23-0.43、Non-GAAP EPS $3.11-3.17。Non-GAAP税率18%。

通期

通期（2026年10月31日まで）：売上$9,560-9,660M（中央値$9,610M、Ansys寄与分約$2.9B含む）、GAAP EPS $2.21-2.62、Non-GAAP EPS $14.38-14.46。営業キャッシュフロー約$2,200M、フリーキャッシュフロー約$1,900M、設備投資約$300M。Non-GAAP税率18%。

背景・要因

  • Ansys統合によるDesign Automationセグメントの大幅な収益拡大（売上は約2倍に）
  • AI関連の半導体R&D需要が業界全体を下支え
  • GAAP EPSの大幅低下はAnsys買収に伴う無形資産償却（$404M）とリストラ費用（$118M）の計上によるもの

リスク・懸念

  • 米国輸出規制・Entity List制限のさらなる変更が業績に影響を与える可能性
  • マクロ経済の不確実性および地政学的リスク
  • 半導体・エレクトロニクス業界の成長鈍化リスク
  • Ansys統合の期待されたシナジーが実現しないリスク

原文

SEC EDGARGoogle翻訳.txt