最新: 10-Q  ·  2026-05-29

モンゴーディービー

MongoDB, Inc.

ドキュメント型データベース MongoDB を提供する SaaS 企業。マネージド型 Atlas が売上の 7 割超を占め、クラウド DB として PostgreSQL / DynamoDB と競合する。

MDBテクノロジー公式 IR

次回決算予定

2026.08.24 · 月曜

コンセンサス予想

売上予想
1,210 億円
EPS 予想 (調整後)
264.0 円

最新四半期

FY2027 Q1· 2026-05-29 発表
売上
1,095 億円
売上 YoY
+25.2%

前年同期比

売上 QoQ
-1.1%

前期比

EPS (GAAP)
8.0 円
EPS YoY
黒転

前年同期比

EPS QoQ
—

前期比

売上構成

2026-05-29 発表

売上構成比前年比
  • Atlas-related816 億円74.5%+29.4%
  • MongoDB Enterprise Advanced and other245 億円22.3%+13.4%
  • Services34 億円3.1%+22.3%

指標推移

直近 6 四半期

売上

億円

売上推移の折れ線チャート106099092125Q426Q126Q226Q326Q427Q11095

EPS (GAAP)

円

EPS (GAAP)推移の折れ線チャート-6.7-31.0-55.425Q426Q126Q226Q326Q427Q18.0

営業利益

億円

営業利益推移の折れ線チャート-17-46-7525Q426Q126Q226Q326Q427Q1-40

フリーキャッシュフロー

億円

フリーキャッシュフロー推移の折れ線チャート26718410025Q426Q126Q226Q326Q427Q1317

財務指標

四半期

期間売上高粗利益営業利益純利益FCFEPS (GAAP)
FY2027 Q11,095 億円+25.2% YoY-1.1% QoQ790 億円+26.9% YoY-2.3% QoQ-40 億円赤字縮小 YoY赤転 QoQ7 億円黒転 YoY-71.4% QoQ317 億円+84.0% YoY+11.7% QoQ8.0 円黒転 YoY
FY2026 Q41,102 億円+26.7% YoY+10.6% QoQ805 億円+27.1% YoY+13.0% QoQ4,820 万円黒転 YoY黒転 QoQ25 億円-1.9% YoY黒転 QoQ283 億円+626.7% YoY+25.8% QoQ—
FY2026 Q3981 億円+18.7% YoY+6.2% QoQ701 億円+14.0% YoY+6.9% QoQ-29 億円赤字縮小 YoY赤字縮小 QoQ-3 億円赤字縮小 YoY赤字縮小 QoQ221 億円+300.0% YoY+98.2% QoQ—
FY2026 Q2876 億円+23.7% YoY+7.7% QoQ622 億円+20.0% YoY+7.4% QoQ-97 億円赤字縮小 YoY赤字拡大 QoQ-70 億円赤字縮小 YoY赤字拡大 QoQ106 億円黒転 YoY-33.9% QoQ—
FY2026 Q1874 億円+21.9% YoY+0.1% QoQ623 億円+19.2% YoY-2.1% QoQ-85 億円赤字縮小 YoY赤字拡大 QoQ-60 億円赤字縮小 YoY赤転 QoQ173 億円+71.7% YoY+341.1% QoQ-73.3 円
FY2025 Q4870 億円+19.7% YoY+3.6% QoQ633 億円+16.3% YoY+1.4% QoQ-29 億円赤字縮小 YoY赤字縮小 QoQ25 億円黒転 YoY黒転 QoQ39 億円-52.7% YoY-30.7% QoQ—

年次

期間売上高粗利益営業利益純利益FCFEPS (GAAP)
FY2026 FY3,907 億円+22.8% YoY2,803 億円+20.2% YoY-217 億円赤字縮小 YoY-113 億円赤字縮小 YoY793 億円+314.6% YoY-139.5 円赤字縮小 YoY
FY2025 FY3,181 億円+19.2% YoY2,333 億円+16.9% YoY-343 億円赤字縮小 YoY-205 億円赤字縮小 YoY191 億円+4.5% YoY-274.3 円赤字縮小 YoY
FY2024 FY2,669 億円+31.1% YoY1,996 億円+34.6% YoY-371 億円赤字縮小 YoY-280 億円赤字縮小 YoY183 億円黒転 YoY-393.2 円赤字縮小 YoY
FY2023 FY1,909 億円1,390 億円-515 億円-514 億円-30 億円-747.9 円

提出書類

10-Q

2026.05.29

金曜

売上25%増・黒字転換も、株価下落の自社株買い加速とクラスアクション訴訟がリスク・通期ガイダンスなし

  • 売上高は687.6百万ドル（前年同期比+25%）、うちAtlas関連売上は512.5百万ドル（同+29%）で全体の75%を占める
  • 営業損失は24.8百万ドル（前年同期は53.6百万ドルの損失）と赤字幅が半減。純利益は4.4百万ドル（前年同期は37.6百万ドルの損失）に黒字転換
  • 営業キャッシュフローは201.6百万ドル（前年同期は109.9百万ドル）と大幅改善
  • 顧客数は57,100超→67,700超へ増加。年額10万ドル以上の顧客は2,506→2,895、Net ARR拡大率は121%
  • FQ1中に3.6億ドル相当の自社株買いを実行（加重平均価格285ドル）。さらに6月に8億ドルの追加買い付け枠を設定し総枠10億ドルに

背景・要因

  • Atlas revenueが前年比+29%と好調。大規模既存顧客の消費拡大（Net ARR拡大率121%）が牽引
  • 営業利益率は-3%（前年同期は-10%）に改善。売上総利益率は72%と前年71%から微増
  • 営業キャッシュフロー改善の主因は売上増に伴う売掛金回収進展（+113Mドル）
  • 非市場性有価証券の含み益等によりその他収益が15.1百万ドル（前年同期は2.2百万ドルの損失）と増加

リスク・懸念

  • 2024年7月に提起された証券クラスアクション（Baxter v. MongoDB）が係属中。2026年5月1日、裁判所は被告の却下申立を一部認め一部却下。再審理申立中
  • 株主代表訴訟も2件提起され、証券訴訟の結果を待って停止中
  • マクロ経済の不透明感（インフレ・金利上昇・地政学リスク）が既存Atlasアプリケーションの成長率に短期的な逆風となる可能性
  • 長期の黒字化達成の不確実性。累積欠損金は19億ドル、米国・アイルランドの繰延税金資産に評価性引当金を計上中
  • SSPLライセンス変更によるCommunity Server採用減リスク、及びSSPL/AGPLの執行可能性に関する不確実性

原文

SEC EDGARGoogle翻訳.txt
8-K

2026.03.02

月曜

MongoDB第4四半期は売上27%増、ルール・オブ・40達成もガイダンスは慎重 — アトラス好調、営業体制を刷新へ

  • Q4総売上は$695.1M（前年同期比+27%）、通年$2.46B（同+23%）
  • Atlas売上はQ4/通年ともに前年比+29%の力強い成長
  • 非GAAP営業利益$158.8M（前年同期$112.5M）、営業利益率23%でルール・オブ・40達成
  • Q4営業キャッシュフロー$179.6M（前年$50.5M）、フリーキャッシュフロー$176.7M（前年$22.9M）と大幅改善
  • 総顧客数65,200超（四半期で2,700社増加）、高額顧客（年額$100K超）は2,342社に増加

会社ガイダンス

次四半期

FY2027 Q1（2026年4月期）：売上$659M〜$664M、非GAAPベースの営業利益$105M〜$109M、非GAAP EPS $1.15〜$1.19を見込む

通期

FY2027通期（2027年1月期）：売上$2.860B〜$2.900B、非GAAPベースの営業利益$545M〜$565M、非GAAP EPS $5.75〜$5.93を見込む。GAAPベースでは通期で営業損失$97M〜$117M、EPS▲$0.73〜▲$0.49と赤字継続の見通し

背景・要因

  • Atlasクラウドデータベースが売上成長の主牽引役（Q4/通年とも+29%）
  • サブスクリプション売上が$673.1M（前年比+27%）、全製品ラインで幅広い需要
  • 営業・マーケティングの継続的実行力とMongoDBプラットフォーム拡大が寄与
  • 営業レバレッジとコスト管理の改善によりGAAP営業損益が黒字転換（$0.3M）

リスク・懸念

  • 最高収益責任者（CRO）を含む営業トップ2名の離脱。後任CROは選考中で交代は計画的なものと説明
  • GAAPベースでは引き続き営業損失（FY2027通期ガイダンスでGAAP営業損失$97-117M見込み）
  • マクロ経済の不透明感、地政学的リスク（ロシア・ウクライナ、中東）、インフレ・金利上昇の影響
  • AI/ML機能の導入効果が期待通りに得られない場合のレピュテーションリスク

原文

SEC EDGARGoogle翻訳.txt
10-Q

2025.12.02

火曜

MongoDBはQ3に小幅赤字へ改善も成長鈍化鮮明、Atlas比率上昇で粗利率低下。通期ガイダンスは開示なし。

  • 【売上高】Q3総収入6億2,830万ドル（前年同期比+19%）。サブスクリプション収入6億907万ドル（同+19%）。
  • 【純損失】Q3純損失200万ドル（前年同期は978万ドルの損失）。1株当たり損失0.02ドル（前年0.13ドル）。大幅に改善。
  • 【Atlas売上】Atlas関連収入4億7,039万ドル（前年同期比+30%）。総収入に占める比率は75%（前年68%）に上昇。
  • 【粗利益率】全体粗利率71%（前年74%から低下）。サブスクリプション粗利率76%（前年78%）。Atlas比率上昇が主因。
  • 【顧客基盤】顧客数62,500超（前年52,600超）。ARR/年間MRRが10万ドル以上の顧客は2,694（前年2,314）。Net ARR Expansion Rateは120%。

背景・要因

  • MongoDB Atlasの既存大口顧客による消費拡大（Net ARR Expansion Rate 120%）がサブスクリプション成長を牽引
  • Atlas比率上昇に伴う第三者クラウドインフラ費用の増加（+2,650万ドル）が粗利率低下の主因
  • 研究開発費は+17%増の人件費・SBC増加（+2,000万ドル）、販管費は対面イベント・マーケティング投資増（+770万ドル）

リスク・懸念

  • マクロ経済の不透明感により既存Atlasアプリケーションの短期的な成長鈍化を予想
  • 進行中の証券集団訴訟（Baxter v. MongoDB）に関する不確実性。2023年6月～2024年5月の開示内容が争点
  • クラウドインフラ契約による非解約性コミットメント（3億ドルの更新契約をQ3に締結）が費用の硬直性を高める
  • 競争激化（AWS/Azure/GCP等の大手クラウド、レガシーRDB）、SSPLライセンスの執行不確実性、AI/ML規制の進展

原文

SEC EDGARGoogle翻訳.txt